可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作。对不合格产品及时退货。使之按时、按质、按量进行物资供应。如果设备由施工施工方采购，结算时可以按信息价或甲乙双方的协商价进行结算
设备采购付款流程
设备采购付款流程如下：
1、按照采购合同或者订单通知供应商办理结算，主要核实供应了哪些物资设备，单位是什么，数量多少，单价是否准确，合计是否无误；
通知供应商办理结算
2、在办理完结算后，按照合同或者订单规定的时间，通知供应商开发票，发票金额要与结算单一致，否则让其重开，同时核对发票的基本信息，并且在税务网站进行查查，确保发票真实有效；
通知供应商开具发票
3、拿好签字盖章齐全的结算单与供应商开具的发票移交财务，财务按照合同或订单要求如期付款；
财务按照合同约定报销付款
经验总结：公司采购付款流程为，首先通知供应商办理结算，其次通知供应商开具发票，最后将结算单与发票交付财务，由财务办理付款即可。
如有采购的其他问题，请追问或者私信，知无不言，一个从事采购10年的老同志，望采纳。
采购结算也称为什么
采购结算也称为什么如下：
采购结算，是企业供应部的基本职能。它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应;负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作，并对不合格产品及时退货。
可作为供应部开展工作的规范依据。
可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
可做公司资金运作的依据。
负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作。
对不合格产品及时退货。
1. 参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
2. 加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
3. 负责制订物资采购工作各项管理制度。
4. 建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
